一、2018年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算30142万元，比2017年决算34443万元减少4301万元，减少12.48%。其中：财政拨款24196万元,比2017年28921万元减少4725万元；统筹使用结余资金安排预算2506万元,比2017年98万元增加2408万元；其他资金3439万元,比2017年4200万元减少761万元，其他资金收入项目主要为经营收入。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算25061万元，占总支出预算83.14%，比2017年23385万元增加1676万元，增加7.16%，增加主要原因：2018年政策性增资。

2.项目支出预算2532万元，占总支出预算8.40%，比2017年4061万元减少1529万元，减少37.65%，降低主要原因：我单位西郊教学楼改造专项为三年滚动项目，主要工程和经费在2017年执行。

3.经营支出预算2549万元，占总支出预算8.46%，比2017年3126万元减少577万元，减少18.46%，降低主要原因：我单位减少了与外省市合作培训。

二、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2018年“三公”经费财政拨款预算31.2万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算81万元减少49.8万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，比2017年预算数0万元增加0万元。

2、公务接待费。2018年预算数0万元，比2017年预算数0万元增加0万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数31.2万元。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数31.2万元，其中公务用车加油16.536万元、公务用车维修5.304万元、公务用车保险5.304万元、其他4.056万元，比2017预算数81万元减少49.8万元，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩单位公务用车运行维护费。

附：2018年经费预算表

相关附件: 2018年经费预算信息公开.xls