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北京教育学院2021年财政预算信息

来源:财务处 时间:2021-03-19

  目 录

  第一部分 2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  第一部分 北京教育学院2021年预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位职责

  根据北京市人民政府《关于同意将北京市成人教育学院并入北京教育学院的批复》及事业单位法人证书明确的业务范围,我院主要承担基础教育、成人教育和职业教育教师及管理干部的本、专科学历教育和进修培训;教师资格认定、考核与培训、专业培训、学术交流及相关社会服务。

  (二)机构设置情况

  根据北京市机构编制委员会办公室《关于核定北京教育学院机构编制的函》(京编办事[2001]46号)、《关于同意设立北京市督学研修中心的函》(京编办事[2012]127号)的有关规定,学院内设党政机构为20个,内设的教学和科研机构的设置,由学院根据学科建设和事业发展的需要自行决定。

  截至目前,学院现有党政办公室、宣传部(新闻中心)、组织部(统战部)、纪检监察办公室、安全保卫处,离退休工作处、人事处(教师发展中心)、财务处、国际合作与交流处(港澳台事务办公室)、科研处、培训管理办公室(教师网络研修中心)、教务处、国有资产管理处、后勤管理处、信息网络中心(图书馆)等内设党政机构;有教育管理与心理学院(校长学院)、人文与社会科学学院、数学与科学教育学院、外语与国际教育学院、体育与艺术教育学院、学前教育学院、初等教育学院、信息科学与技术教育学院、基础教育人才研究院、北京市基础教育党建研究中心等内设教学和科研机构;有工会等群众团体;有直属事业单位中小学管理杂志社。还有北京教育学院党校办公室、北京市督学研修中心、北京市中小学中等职业学校教师培训中心(北京市教师资格认定事务中心)、《北京教育丛书》编委会办公室、教育部“国培计划”项目办公室等上级部门设置机构。

  (三)单位性质

  北京教育学院属公益二类事业单位。

  (四)人员构成情况

  北京教育学院事业编制内实际人数505人,离休18人,退休602人,学生人数10681人(包括成人教育本专科学生、短期干部进修和培训人数)。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算情况

  2021年收入预算30696.42万元,比2020年31667.18万元减少970.76万元,主要原因是疫情影响,委托培训收入减少。其中:

  财政拨款23078.12万元,比2020年22862.58万元增加215.54万元,主要原因是落实人员经费正常调资和增加离休费等有关政策,2021年人员经费有所增加;根据事业发展规划调整项目支出。

  统筹使用结余资金安排预算3942.08万元,比2020年4840.66万元减少898.58万元,主要原因是压减公用经费。

  其他资金3676.23万元,比2020年3963.94万元减少287.71万元,主要原因是疫情影响减少委托业务经费收入。

  (二)支出预算情况

  2021年支出预算30696.42万元,比2020年31667.18万元减少970.76万元。其中:

  基本支出预算26501.29万元比2020年27350.45万元减少849.16万元,主要原因是压缩公用支出。

  项目支出预算1099.13万元,比2020年1067.61万元增加31.52万元,根据事业发展规划调整项目支出。

  事业单位经营支出3096万元,比2020年3249.12万元减少153.12万元,主要原因是疫情影响,减少合作培训项目。

  三、主要支出情况

  按照支出内容,项目支出用于直属单位业务发展、改善办学保障条件、机动经费。

  四、 “三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算41.71万元。其中:

  1、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数41.71万元,其中,公务用车购置费2021年预算数16.71万元,公务用车运行维护费2021年预算数25.00万元,其中:公务用车加油13.25万元,公务用车维修4.25万元,公务用车保险4.25万元,其他3.25万元。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年本单位政府采购预算总额1802.69万元,其中:政府采购货物预算236.71万元,政府采购服务预算1565.98万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年本单位填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1099.13万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,本单位共有车辆11台,317.26万元;单位价值50万元以上的通用设备7台(套)645.99万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)173.64万元。

  (八)重点支出和重大投资项目情况说明

  本单位2021年无重点支出和重大投资项目。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  第二部分 2021年度单位预算报表

  附件:北京教育学院2021年度单位预算报表


 

一、北京教育学院2021年收支总表.xls
北京教育学院2021年收支总表.xls (28.50 KB)
二、北京教育学院2021年收入总表.xls
北京教育学院2021年收入总表.xls (26.00 KB)
三、北京教育学院2021年支出总表.xls
北京教育学院2021年支出总表.xls (24.50 KB)
四、北京教育学院2021年政府采购预算明细表.xls
北京教育学院2021年政府采购预算明细表.xls (19.00 KB)
五、北京教育学院2021年财政拨款收支总表.xls
北京教育学院2021年财政拨款收支总表.xls (20.00 KB)
 
六、北京教育学院2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls
北京教育学院2021年一般公共预算财政拨款支出表.xls (24.50 KB)
七、北京教育学院2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls
北京教育学院2021年一般公共预算财政拨款基本支出表.xls (28.00 KB)
八、北京教育学院2021年一般公共预算财政拨款项目支出表
北京教育学院2021年一般公共预算财政拨款项目支出表.xls (24.50 KB)
九、北京教育学院2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls
北京教育学院2021年政府性基金预算财政拨款支出表.xls (24.00 KB)
十、北京教育学院2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls
北京教育学院2021年国有资本经营预算财政拨款支出表.xls (24.00 KB)
十一、北京教育学院2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls
北京教育学院2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls (24.00 KB)
十二、北京教育学院2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls
北京教育学院2021年政府购买服务预算财政拨款明细表.xls (24.00 KB)
十三、北京教育学院2021年项目支出绩效目标申报表目录.xlsx
北京教育学院2021年项目支出绩效目标申报表目录.xlsx (12.13 KB)
北京教育学院2021年项目支出绩效目标申报表.zip
北京教育学院2021年项目支出绩效目标申报表.zip (39.72 KB)

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