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北京教育学院2022年财政预算信息

来源:党政办公室 时间:2022-03-02

  目 录

  第一部分 2022年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2022年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分 2022年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  第一部分 2022年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)本单位性质、职责等情况

  根据北京市机构编制委员会办公室《关于核定北京教育学院机构编制的函》(京编办事〔2001〕46号)、《关于同意设立北京市督学研修中心的函》(京编办事〔2012〕127号)等有关规定,性质为北京市教育委员会所属公益二类正局级事业单位,主要承担基础教育、成人教育和职业教育教师及管理干部的本、专科学历教育和进修培训;考核与培训、专业培训、学术交流及相关社会服务。

  (二)机构设置情况

  党政管理机构18个(含党委机构7个、行政机构10个、纪检监察机构1个),分别为党政办公室、党委组织部(统战部)、党委宣传部/互联网信息办公室、党委教师工作部/人事处、党委学员工作部/教务处、科研处(学科建设办公室)、国际合作与交流处(港澳台事务办公室)、财务资产处、党委安全稳定工作部/安保后勤处、党委巡察工作办公室、纪检监察办公室、审计处、离退休工作处。内设教学科研机构7个,分别为教育管理与心理学院(教育干部学院)、思想政治教育与德育学院、人文与外语教育学院、数学与科学教育学院、体育与艺术教育学院、信息科技与劳动教育学院、学前教育学院。内设群团组织1个,为工会。

  (三)人员构成情况

  北京教育学院行政编制0人,实有人数0人;事业编制754人,实有人数471人;其他人员:其他聘用人员--临时工4人、离退休人员623人,其中:离休18人,退休605人,学生人数14107人(成人教育)。

  二、2022年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2022年收入预算28592.16万元,比2021年30696.42万元减少2104.26万元,降低6.86%。其中:

  本年财政拨款收入22041.86万元,比2021年23078.12万元减少1036.26万元,主要原因是减少项目拨款;

  本年其他资金收入2219.8万元,比2021年3676.23万元减少1456.43万元,主要是单位经营培训项目减少;

  上年结转结余资金0万元,比2021年0万元增加(减少)0万元,与2021年持平。

  (二)支出情况说明

  2022年支出预算28592.16万元,比2021年30696.42万元减少2104.26万元,降低6.86%。

  基本支出预算27676.56万元,占总支出预算96.8%,比2021年26501.29万元增加1175.27万元,增长4.43%,增长原因是公用经费教学任务增加。项目支出预算915.60万元,比2021年4195.13万元减少3279.53万元,下降78.17%,减少原因是2022年减少了项目拨款。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

  三、主要支出情况

  项目支出方向主要为抚恤金、改善办学保障条件、直属单位业务发展等。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京教育学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2022年“三公”经费财政拨款预算77.35万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算增加35.64万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2022年预算数54.85万元,比2021年预算数0万元增加54.85万元,主要原因:因疫情影响,2021暂未申报因公出访项目,2022年计划因公出访;2022年因公出国(境)费用主要用于组织管理干部和教学人员赴国外高校进行校际访问交流等方面。

  2.公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年预算数0万元增加(减少)0万元。

  3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数22.50万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,比2021年预算数16.71万元减少16.71万元,主要原因:2022年未批复我单位公务用车购置预算;公务用车运行维护费2022年预算数22.5万元,其中:公务用车燃油11.93万元,公务用车维修3.82万元,公务用车保险3.82万元,其他支出2.93万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数25万元减少2.5万元。主要原因:2022年我单位有1辆新能源公务车未产生公务车运行维护费定额,故减少车辆运行维护费2.5万元。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2022年北京教育学院政府采购预算总额2766.80万元,其中:政府采购货物预算128.62万元,政府采购工程预算489.91万元,政府采购服务预算2148.27万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2022年北京教育学院政府购买服务预算总额0万元。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2022年,北京教育学院填报绩效目标的预算项目6个,占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算915.60万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2022年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2021年底,北京教育学院共有车辆10台,共计288.15万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套),共计584.39万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、共计173.64万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  第二部分 2022年单位预算报表

  附件:北京教育学院2022年度单位预算报表

 

北京教育学院2022年度单位预算报表.xls
ec14ab1c63285f3ecece0c02e7397722.xls (98.50 KB)

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