北京市教师发展中心2023年财政预算信息公开

 

 

目   录

 

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标  第一部分  2023年度单位预算情况说明

 

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市教师发展中心是公益一类事业单位，承担市级教育系统人事人才管理、各级各类教育教师培训服务管理等事务性工作。包括：承担师范生履约管理、教师资格认定、编制管理、岗位管理、人员招聘、工资、专业技术职务评审、考核评价、表彰奖励、各级各类人才项目评审、教师管理信息平台建设等管理服务工作；承担北京市教师队伍建设、教师培训、教师发展基地建设的统筹规划、组织实施、监督指导、评估验收等事务性工作。

（二）机构设置情况

北京市教师发展中心内设机构共8个，分别是教师资格认定指导部、基础教育教师（含干部）发展部、职业教育教师发展部（国培办）、高校教师发展部、人事管理服务部、教育人才评审服务部、信息化建设部、办公室。

（三）人员编制及实有情况

北京市教师发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制54人，实有人数40人；离休人员0人，退休人员0人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算4689.37元，比2022年年初预算数4036.2万元增加653.17万元，增长16.18%。主要原因：一是落实人员工资等有关政策，人员经费有所增加；二是根据事业发展需要调整预算安排。

（一）本年财政拨款收入3479.03万元

1.一般公共预算拨款收入3479.03万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入1090.84万元

4.财政专户管理资金收入1090.84万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余119.5万元

10.上年结转结余119.5万元。

图1：收入预算
 

 

三、支出预算情况说明

2023年支出预算4689.37万元，比2022年年初预算数4036.21万元增加653.17万元，增长16.18%。主要原因：一是落实人员工资等有关政策，人员经费有所增加；二是根据事业发展需要调整预算安排。

(一)基本支出。基本支出预算1595.23万元，占总支出预算34.02%，比2022年年初预算数905.98万元增加689.25万元，增长76.08%。

（二）项目支出。项目支出预算3094.14万元，比2022年年初预算数3130.23万元减少36.09万元，下降1.15%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。
 

图2：基本支出和项目支出情况
  
 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算19.25万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加19.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.09万元，比2022年年初预算数0.1万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数19.16万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因是根据实际需要，更新公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数1.18万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数0万元增加1.18万元。主要原因是根据车辆运行实际情况，运行维护费有所增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市教师发展中心政府采购预算总额808.78万元，其中：政府采购货物预算124.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算684.3万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市教师发展中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市教师发展中心单位填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3019.64万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市教师发展中心单位共有车辆1台，共计10.66万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。  

第二部分  2023年度单位预算报表